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      最新利率(2016-02-21)
      個人住房公積金存款
      當年繳存 年利率 1.50%
      上年結轉 年利率 1.50%
      個人住房公積金貸款
      五年以下(含五年) 年利率 2.75% 月利率 2.2917‰
      五年以上 年利率 3.25% 月利率 2.7083‰
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      2018年度新鄉市住房公積金管理中心部門決算

      2019年10月08日 瀏覽次數: 3182 次

      二〇一九年九月

      目  錄

      第一部分  新鄉市住房公積金管理中心概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分  2018年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分  2018年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、預算績效情況說明

      九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      十、機關運行經費支出情況說明

      十一、政府采購支出情況說明

      十二、國有資產占用情況說明

      第四部分  名詞解釋
       

      第一部分 新鄉市住房公積金管理中心概況

      一、部門職責

      1、編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃;

      2、負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;

      3、負責住房公積金的統一核算,指導、監督分支機構的內部核算;

      4、審批住房公積金的提取、使用;

      5、負責住房公積金的保值和歸還;

      6、編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告;

      7、擬訂住房公積金增值收益分配方案;

      8、承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

      二、機構設置

      新鄉市住房公積金管理中心成立于1995年,原名新鄉市住房資金管理中心,2002年更名為新鄉市住房公積金管理中心,為市政府直屬副縣級事業單位,核定編制47人,市直26人。內設機構6個,分別為:辦公室、計劃財務科、歸集科、監管科、信貸科、執法科。下設7個縣(市)管理站,分別是:衛輝市管理站、輝(縣)市管理站、新鄉縣管理站、獲嘉縣管理站、原陽縣管理站、延津縣管理站、封丘縣管理站。

      從決算單位構成看,新鄉市住房公積金管理中心部門決算包括:本級決算。
       

      第二部分 2018年度部門決算表

      收入支出決算總表

                公開01表
      部門:新鄉市住房公積金管理中心       金額單位:萬元
      收入 支出
      項目 行次 金額 項目 行次 金額
      欄次   1 欄次   2
      一、財政撥款收入 1 1,224.98 一、一般公共服務支出 28 0.00
      二、上級補助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
      三、事業收入 3 0.00 三、國防支出 30 0.00
      四、經營收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
      五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
      六、其他收入 6 0.00 六、科學技術支出 33 0.00
        7   七、文化體育與傳媒支出 34 0.00
        8   八、社會保障和就業支出 35 0.00
        9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 0.00
        10   十、節能環保支出 37 0.00
        11   十一、城鄉社區支出 38 0.00
        12   十二、農林水支出 39 0.00
        13   十三、交通運輸支出 40 0.00
        14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00
        15   十五、商業服務業等支出 42 0.00
        16   十六、金融支出 43 0.00
        17   十七、援助其他地區支出 44 0.00
        18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00
        19   十九、住房保障支出 46 1,224.98
        20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00
        21   二十一、其他支出 48 0.00
        22     49  
      本年收入合計 23 1,224.98 本年支出合計 50 1,224.98
      用事業基金彌補收支差額 24 0.00 結余分配 51 0.00
      年初結轉和結余 25 0.00 年末結轉和結余 52 0.00
        26     53  
      總計 27 1,224.98 總計 54 1,224.98
      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

       
      收入決算表
                          公開02表
      部門:新鄉市住房公積金管理中心             金額單位:萬元
      項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
      功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3 4 5 6 7
      合計 1,224.98 1,224.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      221 住房保障支出 1,224.98 1,224.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      22103 城鄉社區住宅 1,224.98 1,224.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210302   住房公積金管理 1,224.98 1,224.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

      支出決算表
                        公開03表  
      部門:新鄉市住房公積金管理中心           金額單位:萬元  
      項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出  
      功能分類科目編碼 科目名稱  
       
       
      欄次 1 2 3 4 5 6  
      合計 1,224.98 794.64 430.34 0.00 0.00 0.00  
      221 住房保障支出 1,224.98 794.64 430.34 0.00 0.00 0.00  
      22103 城鄉社區住宅 1,224.98 794.64 430.34 0.00 0.00 0.00  
      2210302   住房公積金管理 1,224.98 794.64 430.34 0.00 0.00 0.00  
      注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。  

      財政撥款收入支出決算總表

                    公開04表
      部門:新鄉市住房公積金管理中心           金額單位:萬元
      收     入 支     出
      項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
      欄次   1 欄次   2 3 4
      一、一般公共預算財政撥款 1 1,224.98 一、一般公共服務支出 28 0.00 0.00 0.00
      二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
        3   三、國防支出 30 0.00 0.00 0.00
        4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
        5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
        6   六、科學技術支出 33 0.00 0.00 0.00
        7   七、文化體育與傳媒支出 34 0.00 0.00 0.00
        8   八、社會保障和就業支出 35 0.00 0.00 0.00
        9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 0.00 0.00 0.00
        10   十、節能環保支出 37 0.00 0.00 0.00
        11   十一、城鄉社區支出 38 0.00 0.00 0.00
        12   十二、農林水支出 39 0.00 0.00 0.00
        13   十三、交通運輸支出 40 0.00 0.00 0.00
        14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
        15   十五、商業服務業等支出 42 0.00 0.00 0.00
        16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
        17   十七、援助其他地區支出 44 0.00 0.00 0.00
        18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00 0.00 0.00
        19   十九、住房保障支出 46 1,224.98 1,224.98 0.00
        20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00 0.00 0.00
        21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
      本年收入合計 22 1,224.98 本年支出合計 49 1,224.98 1,224.98 0.00
      年初財政撥款結轉和結余 23 0.00 年末財政撥款結轉和結余 50 0.00 0.00 0.00
        一般公共預算財政撥款 24 0.00   51      
        政府性基金預算財政撥款 25 0.00   52      
        26     53      
      總計 27 1,224.98 總計 54 1,224.98 1,224.98 0.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

      一般公共預算財政撥款支出決算表
                  公開05表
      部門:新鄉市住房公積金管理中心     金額單位:萬元
      項目 本年支出
      功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
      欄次 1 2 3
      合計 1,224.98 794.64 430.34
      221 住房保障支出 1,224.98 794.64 430.34
      22103 城鄉社區住宅 1,224.98 794.64 430.34
      2210302   住房公積金管理 1,224.98 794.64 430.34
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

      一般公共預算財政撥款基本支出決算表
                      公開06表  
      部門:新鄉市住房公積金管理中心             金額單位:萬元  
      人員經費 公用經費  
      科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數  
                         
      301 工資福利支出 736.51 302 商品和服務支出 36.03 307 債務利息及費用支出 0.00  
      30101   基本工資 190.25 30201   辦公費 3.52 30701   國內債務付息 0.00  
      30102   津貼補貼 22.17 30202   印刷費 0.00 30702   國外債務付息 0.00  
      30103   獎金 0.00 30203   咨詢費 0.00 310 資本性支出 0.00  
      30106   伙食補助費 16.22 30204   手續費 0.00 31001   房屋建筑物購建 0.00  
      30107   績效工資 254.92 30205   水費 0.00 31002   辦公設備購置 0.00  
      30108   機關事業單位基本養老保險繳費 47.36 30206   電費 0.00 31003   專用設備購置 0.00  
      30109   職業年金繳費 15.48 30207   郵電費 5.48 31005   基礎設施建設 0.00  
      30110   職工基本醫療保險繳費 15.92 30208   取暖費 9.21 31006   大型修繕 0.00  
      30111   公務員醫療補助繳費 15.85 30209   物業管理費 0.00 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00  
      30112   其他社會保障繳費 3.05 30211   差旅費 0.94 31008   物資儲備 0.00  
      30113   住房公積金 30.97 30212   因公出國(境)費用 0.00 31009   土地補償 0.00  
      30114   醫療費 0.00 30213   維修(護)費 0.02 31010   安置補助 0.00  
      30199   其他工資福利支出 124.33 30214   租賃費 0.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00  
      303 對個人和家庭的補助 22.11 30215   會議費 0.06 31012   拆遷補償 0.00  
      30301   離休費 0.00 30216   培訓費 2.73 31013   公務用車購置 0.00  
      30302   退休費 22.11 30217   公務接待費 0.02 31019   其他交通工具購置 0.00  
      30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00  
      30304   撫恤金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 31022   無形資產購置 0.00  
      30305   生活補助 0.00 30225   專用燃料費 0.00 31099   其他資本性支出 0.00  
      30306   救濟費 0.00 30226   勞務費 0.00 399 其他支出 0.00  
      30307   醫療費補助 0.00 30227   委托業務費 0.00 39906   贈與 0.00  
      30308   助學金 0.00 30228   工會經費 5.17 39907   國家賠償費用支出 0.00  
      30309   獎勵金 0.00 30229   福利費 6.46 39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00  
      30310   個人農業生產補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 1.84 39999   其他支出 0.00  
      30399   其他對個人和家庭的補助支出 0.00 30239   其他交通費用 0.22        
            30240   稅金及附加費用 0.00        
            30299   其他商品和服務支出 0.38        
      人員經費合計 758.61 公用經費合計 36.03  
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。  

      一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表  
                            公開07表  
      部門:新鄉市住房公積金管理中心                 金額單位:萬元  
      預算數 決算數  
      合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費  
          小計 公務用車購置費 公務用車運行費       小計 公務用車購置費 公務用車運行費    
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
      8.72 0.00 7.89 0.00 7.89 0.83 2.48 0.00 2.33 0.00 2.33 0.15  
      注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。  

      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                      公開08表
      部門:               單位:萬元
      項    目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
      功能分類
      科目編碼
      科目名稱 小計 基本支出 項目支出
      欄次 1 2 3 4 5 6
      合計            
                     
                     
                     
                     
                     
                     
      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
      說明:我部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據

      第三部分 2018年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2018年度收、支總計均為1224.98萬元。與上年度相比,收、支總計各增加341.95萬元、340.37萬元,增長38.72%、38.48%。主要原因是:基本支出增加195.21萬元,項目支出增加145.16萬元。

      二、收入決算情況說明

      2018年度收入合計1224.98萬元,其中:財政撥款收入1224.98萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

      三、支出決算情況說明

      2018年度支出合計1224.98萬元,其中:基本支出794.64萬元,占64.87%;項目支出430.34萬元,占35.13%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2018年度財政撥款收、支總計均為1224.98萬元。與上年度相比,財政撥款收入增加341.95萬元、財政撥款支出增加340.37萬元。收入增長38.72%;支出增長38.48%。主要原因是:財政撥款支出中基本支出增加195.21萬元,項目支出增加145.16萬元。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)總體情況。

      2018年度一般公共預算財政撥款支出1224.98萬元,占本年支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加340.37萬元,增長38.48%。主要原因是:基本支出增加195.21萬元,項目支出增加145.16萬元。

      (二)結構情況。

      2018年度一般公共預算財政撥款支出1224.98萬元,主要用于以下方面:人員經費支出758.61萬元,占61.93%;日常公用經費支出36.03萬元,占2.94%;項目支出430.34,占35.13%。

      (三)具體情況。

      2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1224.98萬元,支出決算為1224.98萬元,完成年初預算的100%。其中:

      1.221(類)03(款)02(項)。住房公積金管理年初預算為1224.98萬元,支出決算為1224.98萬元,完成年初預算的100%。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2018年度一般公共預算財政撥款基本支出794.64萬元。其中:人員經費758.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費36.03萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、國內債務付息、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

      2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為8.72萬元,支出決算為2.48萬元,完成預算的28.44%。2018年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是:公務用車改革,減少公務用車,公務用車購置及運行維護費比預算減少5.56萬元。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

      2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預算的0%,占0%;公務用車購置及運行費支出決算2.33萬元,完成預算的29.53%,占93.95%;公務接待費支出決算0.15萬元,完成預算的18.07%,占6.05%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

      2.公務用車購置及運行費年初預算為7.89萬元,支出決算為2.33萬元,完成年初預算的29.53%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是:公務用車改革,減少公務用車,公務用車購置及運行維護費比預算減少5.56萬元。其中:

      公務用車購置支出為0萬元,購置車輛0輛。

      公務用車運行支出2.33萬元。主要用于住房公積金管理中心與各縣(市)管理站交通往來的燃油費及車輛維修保險等費用。2018年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

      3.公務接待費年初預算為0.83萬元,支出決算為0.15萬元,完成年初預算的18.07%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是:厲行節約,壓縮公務接待費開支。

      其中:
      外賓接待支出0萬元。

      其他國內公務接待支出0.15萬元。

      八、預算績效情況說明

      (一)績效管理工作開展情況。

      1、績效目標基本實現全覆蓋。2018年,績效目標管理已經覆蓋全部預算項目,初步建立了較全面績效指標體系。同時,將績效目標隨同預算批復和下達,強化資金使用具體負責人的主體責任和效率意識。

      2、擴大績效運行監控范圍。在前兩年試行的基礎上,2018年績效目標運行監控范圍擴大到所有使用項目資金的各縣(市)管理站及具體經濟科目,跟蹤查找薄弱環節,及時堵塞管理“漏洞”,糾正執行偏差。

      3、全面實施績效自評。項目負責人對本年所有項目開展績效自評。

      4、加大績效跟蹤力度。將本部門7個重點項目進行年中執行情況分析,加大項目績效跟蹤力度,推動項目績效管理進一步完善。

      (二)項目績效自評結果。

      2018年年初預算下達我單位的項目共8個,預算金額967.78萬元,其中:追加項目預算1個,金額583.50萬元;年末調入基本支出項目1個(聘用人員工資及各項保險),金額133.61萬元。全年項目預算341.38萬元,項目決算支出430.34萬元,年度支出進度達62.82%,有3個項目季度支出進度大于等于預算下達的支出進度;預算項目總得分685,平均得分98。

      項目績效評價匯總表
      填報單位:新鄉市住房公積金管理中心     單位:萬元
      序號 單位名稱 項目名稱 項目預算金額 項目決算金額 部門自評分值 備注
      1 新鄉市住房公積金管理中心 公積金網絡及設備維護費 69.97 56.93 97  
      2 新鄉市住房公積金管理中心 住房公積金業務管理系統 583.5 263.69 96 追加預算
      3 新鄉市住房公積金管理中心 印刷費 10.6 9.95 100  
      4 新鄉市住房公積金管理中心 各縣公積金營業網點建設 34.9 12.6 100  
      5 新鄉市住房公積金管理中心 培訓費 4.35 4.35 100  
      6 新鄉市住房公積金管理中心 公積金營業網點日常運轉 88.4 57.52 96  
      7 新鄉市住房公積金管理中心 特殊定額 42.9 25.3 96 年初預算在基本支出
      8 新鄉市住房公積金管理中心 聘用人員工資保險 133.16 124.33 100 年末決算調入基本支出
        合計   967.78 554.67 785  

      (三)重點績效評價結果。

      “住房公積金業務管理系統”項目實施情況

      該項目是按照住建部、省住建廳公積金業務系統“雙貫標”及綜合服務平臺要求建設。2018年追加項目預算金額583.5萬元。年末按照合同約定,系統平臺安裝調試完畢,通過住房公積金貫標工作驗收組驗收15個工作日內,中心已乙方支付合同總價款的40%,即113.52萬元。

      取得的成效:新業務系統于11月12日正式上線運行,12月13日我中心雙貫標工作通過國家部省聯合驗收組的驗收,并取得了90多分的優異成績。新業務系統支持中心按照省住建廳“三級十同”要求,貸款業務審批由四級審批減少到三級,貸款材料精簡3項,所需材料復印件由2份減少到1份。繳存業務審批由三級審批減少到兩級,繳存材料精簡13項,繳存業務所需材料復印件全部取消,繳存業務由原來的先審批后辦理方式改為一站式服務模式,在一個繳存窗口辦結完成。提取業務審批由三級審批減少到兩級,提取材料精簡12項,提取業務所需材料復印件全部取消。個人提取資金由過去5-7個工作日到賬,到實現實時到賬。新業務系統運行平穩,大廳辦事秩序井然有序,工作效率和服務水平大幅提高,極大方便了辦事群眾,提升了公積金窗口服務形象。

      財政支出績效評價指標評分表(住房公積金業務管理系統)
      一級指標  
      分值
      8 分值 三級指標 分值 得分
      項目決策 20 項目目標 4 目標內容 4 4
      決策過程 8 決策依據 3 3
      決策程序 5 5
      資金分配 8 分配辦法 2 2
      分配結果 6 6
      項目管理 25 資金進度 6 支出進度達標率 6 2
      資金管理 10 資金使用 7 7
      財務管理 3 3
      組織實施 9 組織機構 1 1
      管理制度 8 8
      項目績效 55 項目產出 15 產出數量 5 5
      產出質量 4 4
      產出時效 3 3
      產出成本 3 3
      項目效益 40 經濟效益 8 8
      社會效益 8 8
      環境效益 8 8
      可持續影響 8 8
      服務對象滿意度 8 8
      總分 100   100    100 96

      九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      我部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故不再進行說明。

      十、機關運行經費支出情況說明

      我單位屬全額預算事業單位,無機關運行經費支出,故不再進行說明。

      十一、政府采購支出情況說明

      2018年度政府采購支出總額308.34萬元,其中:政府采購貨物支出22.58萬元、政府采購工程支出275.76萬元、政府采購服務支出10萬元。

      十二、國有資產占用情況說明

      2018年期末,我部門共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛、無一般執法執勤用車輛、無特種專業技術用車輛,無其他用車輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
       

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

      二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

      三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

      五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。

      七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

      八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

      十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

      十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

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